请教各位老师：我有一个付款表,以下功能如何实现：

1、部门审核时，必须确保已录入入库单编号和发票号码，部门审核人只能是采购部长；

2、只有采购部长审核后，才能录入付款金额，且不能大于金额；

3、分管副总只能是营销副总，并确保付款金额已录入；

4、在分管副总已录入营销副总后，财务审核只能是财务部长，审核后锁定此行。

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谢谢有点甜老师指点，思路新颖，如果能增加一些提示就更好了。